Si, este título es real, y es lo que figura en la rendición de cuentas que presentó la secretaría de economía para el análisis y aprobación del Honorable Concejo Deliberante. Finalmente se aprobó por mayoría, pero tuvo que desempatar Oscar Flores, ya que el oficialista Arrachea votó en contra, y de hecho, hizo su propio despacho, a contraprestación de su bloque. El resumen de Cambiemos, fue más bien un repaso de lo que se hizo durante el año, aunque no se aclararon números ni nada por el estilo. El PJ, en cambio, presentó un despacho extenso con todo lo analizado.
Entre los puntos más llamativos de esta rendición, también se encuentra el porcentaje de dinero que se gastó en sueldos, que representa un 80% del total del dinero que la comuna manejó durante el ejercicio anterior. Además, economía reconoció en su presentación, que no se cumplieron las metas de gestión para conseguir fondos de nación y provincia.
AQUÍ, EL DESPACHO COMPLETO DEL BLOQUE PJ:
El gasto más importante es el gasto en Personal, que demanda más del 50 % del total del Presupuesto, cifra que si tomamos la verdadera referencia, o sea los fondos de libre disponibilidad obrante a fojas 6 ($397,671,775.05 millones), los sueldos en el Municipio de Mar Chiquita significaron el 80 % de los recursos reales, según obra a fojas 16 del expte, detallando los gastos por objeto, dice que se pagaron $ 316,106.027,60 millones de pesos.
En el mismo cuadro de fojas 6, la Contaduría deja en claro que no se cumplieron las metas de gestión para conseguir fondos nacionales y provinciales, ya que en cuanto a
–Fondos Afectados Provinciales se estimaron $ 116,081,442 millones, se modificó el recurso vigente, pero el mismo cuadro detalla que solo se percibieron $ 69,025,054.99 millones, o sea
$ 47,056,388 millones menos de lo estimado.
–Fondos Afectados Nacionales se estimaron $ 81,000,000 millones, modificándose aquí también el vigente, pero solo se percibieron $ 15,159,246.85 o sea
$ 65,840,754 millones menos de lo estimado
El mismo cuadro concluye con un estimado total de
$ 594,734,251 millones contra un percibido de $ 504, 973,097.09 millones, lo que arroja una diferencia de $ 89,761,154 millones menos de lo nos dijo el Intendente Ronda que pensaba recaudar.
A fojas 7 obra un cuadro comparativo de los ejercicios 2015,2016 y 2017 poniendo énfasis en la diferencia entre el devengado s/ el crédito vigente, cuadro que rechazamos, siendo que la actual administración toma los fondos afectados para el total del presupuesto, que en 2015 no se tomaba, esto deja en claro que el único objetivo es tomar los fondos afectados para el total, para disimular el preocupante gasto en cantidad de personal.
A fojas 8 la contaduría se sincera con la deuda municipal, reclamada por este cuerpo al momento de sancionar el presupuesto, detallando que la deuda flotante es de
$ 47,678,569,86, deuda que al decir de la propia contaduría creció un 27,08 % con respecto al 2016.
a fojas 9 y 10 la Contaduría expresa observaciones concretas sobre las Órdenes de Pago 470, 1.718,1719, 2114, 2115, 2819, 2822, 4002, 4003, 4039, 4120, 4690, 4904, 4942, 5405, 6056, 6057, 6058, 6928 y 7478.
En la misma foja se exponen los resultados del ejercicio de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento con las formas de cálculo que establecen los artículos 43 y 44 del Rafam, donde en este cuadro se detallan y obra en foja 13 impresa el 4 de abril de 2018, que arroja diferencia con la foja 80 del estado de ejecución de recursos impreso según rafam el 28 de marzo de 2018. ( no entendemos como en un sistema como RAFAM dan distintas las sumas)
A fojas 11 cabe destacar que la contaduría señala como resultado del artículo 44 un déficit de $77,895,319.24
millones de pesos
A fojas 16, la situación económico financiera, deja en claro la desproporción de los gastos en cuanto a los recursos percibidos en el ejercicio, INGRESOS TOTALES VS. GASTOS TOTALES.
A fojas 17 la situación económico financiera detalla la evolución de los gastos por programa, llamando la atención las siguientes partidas del Departamento Ejecutivo:
–Programa Seguridad Municipal se tenía un vigente de $ 15.516.157,00 millones y se pagaron 11.901.721,33 esta partida debería ejecutarse 100 x 100, ya que todos conocemos los problemas de inseguridad por los que atraviesan los vecinos.
–Programa Obras por terceros-Bienes de Dominio Privado
se contaba con un presupuesto de $ 68.525.952,81 millones y se pagaron $ 28.002,971,67 millones o sea 40 millones menos en obras en este ítem
–Programa Obras por terceros-Bienes de Dominio Público
Se contaba con un presupuesto de $ 91,669,628,05 millones y se pagaron solo $ 39,264,661,07 millones o sea más de 52 millones de pesos menos en obras en este ítem
–Programa Arbolado Urbano y espacios verdes se presupuestaron 934,170 pesos y se pagaron 10,267,92 pesos
–Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales se presupuestaron $ 1,276,327 y se pagaron 100,000 pesos
–Programa Promoción Pymes y Emprendedurismo se cuenta con un crédito vigente $ 8,040,955 millones y se pagaron 750,603 pesos
–Programa contra la Violencia de Género se presupuestaron $700.000 y se gastaron 0 pesos
En los Programas Prensa y Comunicación con un compromiso de $1,198,411,84 millones y Promoción y Marketing con un compromiso de $ 2,194,824,31, suman un total de $ 3,393,235- más de tres millones en prensa y marketing en el Año 2017, año electoral.
A fojas 18 en el cuadro movimientos de tesorería en la demostración del saldo llama la atención que la cuenta Plan Federal de Viviendas cuente con $ 3,179,901 millones y no se haya invertido en todo el año en ni una vivienda.
A fojas 27 en estado de ejecución de recursos afectados vs gastos figura el rubro 16.2.01.01- Intereses por colocación Fondo Educativo $ 1,049,482,08 lo cual da cuenta de que este fondo, estuvo sin ejecutarse a plazo fijo
En el rubro 16.2.01.02 Intereses por colocación Fondo de Seguridad $ 227,153,20 lo cual da cuenta que los fondos para Seguridad estuvieron en plazo fijo
Siguiendo con Seguridad en el rubro 17.5.01.01-Ley de Policía Comunal Seguridad contaba con un vigente de $ 3,613,209 millones y sólo se pagaron $ 1,705,660,51, $ 1,382,55,28 menos
y en foja 29 35.1.04.00 Ley 13210 Policía Comunal con un vigente de $ 2,491,304,90 y solo se pagaron $ 1,244,056 millones
En foja 30 en el rubro 22.2.01.09 Polideportivo y Natatorio Santa Clara del Mar se presupuestaron 37,000,000 millones de pesos y se percibieron y gastaron 0 pesos.
A fojas 45 se deja en claro el déficit y la sub ejecución de Obras Públicas, el total del Crédito aprobado $ 152,507,426 millones solo se pagaron $ 76,550,494,86 millones. ( 75 millones 956 mil pesos menos)
En foja 47 en la apertura programática 17.03.00 Viveros Municipales se gastó 0 peso de lo presupuestado
En la apertura programática 18.01.00 Plan Integral Limpieza de Playas contaba con un mínimo presupuesto de $ 250.000 y se gastaron 0 pesos.
En la apertura programática Mar Chiquita Sustentable, se presupuestaron $ 20.000 y se gastaron 537.000 pesos, este programa (Escuela Sustentable) no era gratuito?
Aquí es importante destacar el programa referentes ambientales cuenta con un crédito de $ 815,400 pesos, con los cual vemos que la Asociación Amartya cobrará ese monto, y también que la fuente de financiamiento es 132, de origen provincial , con lo cual se desprende que se utilizan fondos del Fondo Educativo
Recordamos que por el expediente 93/2017 “Convenio de Educación Amartya, Plan de educación ambiental” el Tribunal de Cuentas rechazó la modalidad de contratación o convenio por tratarse de una ONG privada.
En la Administración y Control de la Secretaría de Inspección General, se presupuestaron $ 10,382.931 y sorpresivamente se comprometieron 45,609,076.55 llama la atención la gran diferencia ( más de 35 millones de pesos) a la hora de planificar gastos y ejecutarlos.
En la apertura programática, Recolección de Residuos, foja 51, se cuenta con un crédito aprobado de $ 9,018,923,60 millones, y sólo se pagaron $ 1,149,501,10 millones, una cifra muy por debajo de lo planificado y que afecta directamente a los vecinos.
Combustible–
Llama la atención también en la Secretaría de Inspección que sólo en esta Jurisdicción se comprometieron $ 9.682,830 millones
Y sumado a la Secretaría de Salud que se gastaron $ 8,816,60 millones, sin contar las otras jurisdicciones, solo en estas dos el combustible llegó a $ 18,449,690 millones de pesos.
En la Secretaría de Cultura se comprometieron transferencias al sector público nacional por $ 1.135,263, sería bueno revisar los convenios y egresos que llevaron a semejante erogación.
También en esta Secretaría la apertura Escuelas Artísticas se presupuestaron 600,000 pesos, pero llamativamente y con fuente de financiamiento provincial, o sea del fondo educativo, se pagaron, $ 6,663.978 millones, lo que nos parece que la Sra Secretaria de Cultura debería explicar si los 122 profesores nombrados realmente asistieron a dar clases, o si se toma la modalidad horas cátedra para pagar sueldos con fondo educativo.
La Secretaría de Desarrollo Social presupuestó alrededor de 5 millones de pesos en las transferencias al Sector Privado, pero con fuente de financiamiento 110 se comprometieron $ 12,926.131 y en la partida siguiente 5.2 647,800.
En las mismas partidas pero con fuente de financiamiento 132, se comprometieron $ 1,653.590 y 226,350.
Más el area Juventud que en transferencias al sector privado comprometió $ 887,500.
Esto deja en claro que en un año electoral como el 2017, el total de becas y Subsidios fueron $ 16,351,871 millones de pesos
En la Dirección de Turismo nos llama la atención, justo en momentos que cada vez tenemos menos visitantes, ya que las temporadas vienen sufriendo la política económica, que las siguientes partidas hayan tenido la siguiente planificación y ejecución,
-3.6.0.0 Publiidad y Propaganda crédito 0 —pagado 34.000
En promoción y Marketing del Turismo se presupuestaron según la partida 3.6.0.0 en la apretura programática 18, la pequeña suma de $ 150.000 y se gastaron 0 pesos.
En Turismo Rural se presupuestaron 45.000 pesos y se gastaron 0 pesos.
El gasto de más de $ 1,200.000 (un millón 200 mil pesos) en Artistas sólo en la Fiesta de la Cerveza, nos parece un gasto que se debería gestionar ante la Provincia y la Nación.
En Turismo según Orden de Compra 517 y 518, el municipio pagó alojamiento de Funcionarios Provinciales, lo que podría ser normal, pero las órdenes expresan que el servicio debe ser con: Humus de vegetales y tostaditas, langostinos empanados, salchipapas, tapería, cerdo en reducción de cerveza, falafel con salsas yogurt/tomate picante mousse de chocolate y cerveza, además de acceso al balneario Costa Soñada, con alquiler de las Carpas número 100 y 104, pileta y servicios.
En este sentido la Orden de Compra 1207 adquiere Garrapiñadas, mini alfajores, galletitas de limón, sandwichs de miga, coquitos, budines, mini churros, panes saborizados, escabeche de berenjena, encurtido de vegetales, empanadas varias, fosforitos, mini sacramentos, etc, y otras órdenes como la 2377, 2587, 2604 o 2655.
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-La Delegación de Gral. Pirán contaba con un presupuesto de
$ 11.212.871 y solo se pagaron $ 6.637.447 millones.
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-Párrafo aparto merece el gasto en funcionarios políticos que tiene el Municipio de Mar Chiquita por decisión del Intendente Ronda, citamos algunos ejemplos:
En el 2017, destallados por localidad, encontramos que:
–Coronel Vidal cuenta con 35 funcionarios políticos, los que tomando los datos del último censo cuenta con 1 funcionario cada 174 habitantes
–General Pirán cuenta con 12 funcionarios los que arroja un número de 1 funcionario cada 244 habitantes
–Vivoratá cuenta con 4 funcionarios en 2017, lo que hace 1 funcionario cada 239 habitantes
-Mar de Cobo y la Costa Norte cuenta con 3 funcionarios lo que hace 1 funcionario cada 1,266 habitantes
–Santa Clara del Mar cuenta con 6 funcionarios, lo que hace según los últimos datos estadíscos, (ej: la localidad cuenta con 11.597 medidores de luz) Santa Clara más localidades aledañas cuentan con 17,000 habitantes aprox, nos arroja el resultado de 1 funcionario cada 2,833 habitantes
Proveedores:
-Proveedor 1.700 Bosso María Victoria que durante el ejercicio se le adjudicaron las Órdenes de Compra 548 por actuación de “Mongoreto Flores” en Fiesta de la Cerveza, las Ordenes 553,23,24,y otras y las Órdenes de Pago 53,454, 881, y 882 tiene además de ser Proveedora relación de dependencia con el Municipio, según Legajo 3.137 , bajo la Modalidad Horas Cátedra, lo que incurre en una manifiesta incompatibilidad según el artículo 6, inciso 2, de la LOM, que reza que no se admitirán como miembros de la Municipalidad, “Los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la Municipalidad sea parte, quedando comprendidos los miembros de las sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes, factores o habilitados. No se encuentran comprendidos en esta disposición, los que revisten en la simple calidad de asociados de Sociedades Cooperativas y Mutualistas.”
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Proveedor 1.736 Impronta Music, registra un Compromiso y pago de $ 441,663.00 el 24 de febrero de 2017.
Es de público conocimiento que al día de hoy la mencionada actuación de Los Auténticos Decadentes nunca se llevó a cabo
La modalidad Contratación de artistas se lleva a cabo el marco del artículo 156 inc. 1 de la Lom
Preliminar debemos destacar, que para recurrir al artículo 156 de la LOM, debemos fundamentar la vía excepcional.
La necesidad debe ser plasmada en las actuaciones administrativas , visto esto, el Ejecutivo no debió autorizar el pago sin previo tener los antecedentes a la vista que permitan dar legalidad al egreso, ello lo impone el artículo 126 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, que deja claro que:
“Los egresos de fondos no podrán realizarse sin orden escrita del Intendente, refrendada por el Secretario e intervenida por el Contador (modelos Nº28 y 29). Las órdenes de pago o de devolución contendrán como mínimo los siguientes requisitos: fecha de libramiento; número del mismo; nombre de la persona; entidad o autoridad a favor de la cual se extienda el documento; importe apagar, en letras y números; concepto del egreso; imputación al crédito legal correspondiente y constancias de su asiento en libros. Para la numeración de los libramientos se seguirá en cada ejercicio el orden natural de los números, desde el uno en adelante según las fechas de emisión. A las órdenes de pago o de devolución se agregarán todos los antecedentes que permitan determinar la legitimidad del egreso y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a cada una de ellas (expedientes de adquisición, contratación o devolución, órdenes de compra, factura, planillas, certificados de obra, etc., todos individualizados con un sello bien visible que indique el ejercicio al que corresponden). Las correspondientes a adquisiciones de elementos inventariables serán acompañadas de la constancia de incorporación al patrimonio, con intervención de la Contaduría (modelo Nº 30).”
El artículo 126 impone el control y certezas sobre la celebración del evento. Se cometió una irregularidad grave al haber pagado sin haberse llevado a cabo el evento.
Aquí debemos destacar que se habrá contado con la orden formal del Intendente refrendada por el secretario del área conforme 181 de la LOM.
Es decir que aquí señalamos las pautas señaladas por el artículo 241, y 244 de la L.O.M. (Todo acto de inversión de fondos ejecutado el margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas, lleva implícita la presunción de perjuicio. La prueba en contrario corresponde personal y directamente al funcionario. Si éste no la aportara, el Tribunal de Cuentas podrá requerirla por sus propios medios y dictar sentencia sobre la base de lo actuado.) , y también señalar los artículos 246, 247 y 249 de la LOM.
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Proveedores Seguridad:
En foja 36 en la Partida 4.4.0.0 Equipo de Seguridad se pagaron $ 6,907,842,74 millones.
El Expediente 796/16 da cuenta que el proveedor 1658 Heimdal Seguridad mediante la Orden de Pago 1031 del 13 /3/2017 recibió el monto de $ 3,855.000 millones
Y mediante la Orden de Pago 5.187 del 30/8/2017 el monto de $ 2,967.842.71 Millones.
Mediante orden de pago 2221 se le abona al proveedor 150 20.000 pesos en concepto de Instalación de Cámaras de Seguridad.
El Proveedor 1.551 mediante la Orden de Pago 2286 se le abona por Supervisión de Instalación de Cámaras de Seguridad $ 30.000 y el mismo monto en sendas Órdenes de pago como la 3,107, 4750, 5012 Y 6.533.
También en este rubro se abonó al proveedor 1.316 por Instalación de NVR de Grabado de Cámaras en Vivoratá mediante orden de pago 4053 $ 7.116,33
Es conocido por todos que este servicio al día de hoy se encuentra sin funcionar, licitación 16 que según pliego era para la adquisición, instalación y puesta en marcha de cámaras de seguridad
Aquí señalamos que la Orden de Compra 583 –ADQUISICION COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA por 7.710.000,00, es del 23 de febrero del 2017 y el Artículo 16 del pliego marca que la entrega debe estar cumplimentada dentro de los 90 (90) días corridos de recepcionada la Orden de Compra.
El Artículo 17 del Pliego dice que el 50 por ciento restante se abonará con “certificación de los trabajos finalizados en cuanto a su puesta en marcha definitiva, pruebas y demás consideraciones que prevén las especificaciones técnicas particulares”.
En el pliego de especificaciones técnicas particulares, en el inciso 1.2 características generales deja en claro que requiere el suministro, instalación y puesta en servicio del Sistema, el cual deberá estar compuesto de los siguientes módulos:
-Centro de Monitoreo en Santa Clara del mar
-Centro de Monitoreo en Coronel Vidal
-Centro Autónomo de Grabación en Gral Pirán
–Centro Autónomo de grabación en Vivoratá
Además de los puntos de captura de imagen en el último ítem se requiere la Infraestructura tecnológica, (enlaces, Redes Informáticas, Racks para alojamientos de equipos, Sistema de respaldo de energía, et).
También en Seguridad debemos poner de manifiesto las compras llevadas a cabo mediante Orden de Compra 743 con fondos afectados a Seguridad, 132 del 26/01/2017 658 – Bigsur S.A de pesos 619.150,00 CAMIONETA – MOTOR DIESEL por pesos 309.575,00 cada una, adquiriéndose 2 unidades.
También mediante Orden de Compra 861, con fondos afectados provinciales, se compraron 2 AUTOMOVILES Marca Volkswagen- tipo Gol Trend color blanco. Por la suma de $ 516.000,00 en la Empresa Romera Hnos.
Como es de público conocimiento ninguno de estos 4 vehículos han sido afectados a la Seguridad Municipal, aun siendo adquiridos con fondos afectados, siendo usados permanentemente por funcionarios municipales.
También en el marco de las contrataciones para seguridad, según Orden de Compra 1281, del 9 de mayo del 2017, con fuente de financiamiento 132 (afectados) se contrató una empresa local por un monto de $ 317.512 para:
—-Otros mantenimientos, reparaciones y limpiezas, reciclado y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE MONITOREO—-
Tenemos entendido al día de hoy que en ese lugar están funcionando oficinas de Desarrollo Social.
También en este rubro la orden de compra 621 da cuenta que el Municipio gastó 78.000 pesos en Alcoholímetros. Estos elementos según medios oficiales fueron aportados por autoridades provinciales.
Según Orden de Compra 677 se realizaron con fondos afectados inversiones en el “Club de Emprendedores de Santa Clara del Mar”, institución que desconocemos su funcionamiento al día de hoy.
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-En repuestos, filtros y demás solo al proveedor 1669 de Coronel Vidal, se pagaron más de 480,000 pesos.
Si dejamos de lado reparaciones varias y solo tomamos repuestos, es llamativo el gasto realizado, y también como utilizando reiteradamente la contratación directa, se evaden los mecanismos de selección, para poder realizar esta modalidad, ejemplo, las orden correlativas como por ejemplo 1214 – 1215-1216-1217-1219-1220-, las O.C. 348-349-, las O.C. 1521, 1522, 1523
Las órdenes de compra en este item como mencionamos antes es preocupante, cómo puede el municipio gastar por mencionar solo la mayoría y no todas, emitir más de 200 órdenes de Compra por más de $ 5,700.000 (cinco millones setecientos mil pesos), en repuestos?
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La orden de Compra 2934 por 14.394.127,07 ( catorce millones trescientos noventa y cuatro mil ciento veintisiete con cero siete centavos) expresa que se realizará la obra de provisión, transporte a obra e instalación de cañerías para red domiciliaria de PVC diámetro 160 mm, construcción de bocas de registro de red domiciliaria de 100 unidades, construcción de registro de calzada 5 unidades, acometida y/o BR colectores existente 1 unidad, conexiones domiciliarias cortas 919 unidades, conexiones domiciliarias largas 222 unidades, rotura y preparación de veredas 420 m2, rotura y reparación de pavimento 610 m2, re engranzado de calles de tierra, sabemos que la empresa se fue de Santa Clara pero no sabemos si la obra está concluida.
La orden 1529 por 3.388.119 para construcción desagües cloacales y pluviales, instalación de cañerías para redes, colectores domiciliarios de pvc 160 mm 1.746 mts lineales, construcción bocas de registro 12 unidades, conexiones domiciliarias cortas 36 unidades, conexiones largas 192 unidades, las cañerías van donde existe cordón cuneta y por centro de calle en calles de tierra. Las conexiones domiciliarias serán cortas en veredas y largas las que van por el centro de calle. Esta obra de cloacas se dio por finalizada y la empresa se retiró de Santa Clara
La Orden de Compra numero 224 adjudica la obra de: en
playa brisas: bajada rampa hormigón,
playa caracol: bajada hormigon pergola, recalzar rampa con pilotes, construir deck madera dura. extension escalera de madera pergola 16 escalones madera dura con baranda.
playa caracol pérgola, bajada de hormigón, extensión escalera de madera pérgola, construcción de deck de 1.21 x 1.4 mts.
playa costa soñada bajada escalera y deck 1.2 x 2.5 mts, madera dura y construcción escalera de 37 escalones de 1.1 de ancho.
playa el morro bajada de hormigon de deck 6.65 x 1.74 mts. contencion medano, bajada de rampa en pergola 1.4 x 3 mts.
por un monto de 287.000 pesos. Nos gustaría ver el expediente por el cual se tomaron estos valores y se si terminaron las obras.
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También teniendo en cuenta el dictamen del Tribunal de Cuentas del expediente Amartya mencionado ut supra, vemos la permanente contratación de servicios profesionales que puede prestar el municipio, y de contratarlos como lo exige la LOM, declararse incompetente, como por ejemplo, por citar algunos:
-La orden de Compra número 308 de la Sra. Lettini Gabriela por 21.000 pesos, para SERVICIO DE DISEÑO, HOSTING Y MONITOREO DE LA PAGINA WEB DE TURISMO, o la Orden 545 por 25.000 pesos al mismo proveedor para CONTRATAPA GUIA TURISTICA DE LA COSTA DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA INFOGUIA 2017
-El proveedor 1600 Grid it Seven que tiene órdenes de pago como la 939, 1571 o 2141 por citar algunas, por contratación de Asistencia y consultoría sobre todos los módulos de Rafam. Esto deja a las clara que podemos preguntarnos, aún no aprendieron los funcionarios a manejar el Rafam?
-La Orden de Compra 1966 del 18/07/2017- emitida al Proveedor Zotta Fabrizio dice que se lo contrata para:
Servicios Técnicos y profesionales, se desarrollarán estrategias de comunicación tendientes a establecer: El mensaje estratégico del Intendente y su equipo, la propuesta adecuada al equipo de prensa, líneas de acción para la mejora de la tarea, o la solución de problemas que impiden el adecuado desarrollo de la gestión de prensa, y otros ítems, pero concluye que el trabajo es consultoría de diagnóstico comunicacional y desarrollo de estrategias de comunicación, preguntamos, para que pagamos tantos funcionarios, no deberían saber este trabajo?
-Mencionamos la orden de Compra 740- Otros Servicios – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACION METEOROLOGICA, por 15,700 pesos. ¿?
-La Orden de Compra 982 al Proveedor 1774 contrata Servicios para Colocación de 350 Luminarias en corredores seguros de la vía pública en sata clara del Mar por 190.575,00 pesos
Es de destacar que el Municipio cuenta con un departamento de electromecánica y un camión con elevador hidráulico para realizar este trabajo.
-Orden de Compra, 1494 del 31/05/2017 por 56.000,00 pesos Emitida para contratar el SERVICIO DE LIMPIEZA EN JARDIN MATERNAL MAMINAS, hace que nos preguntemos, en los casi 400 nuevos empleados, no hay personal para enviar al Jardín ?
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El versátil Proveedor 937-Soler, que en la rendición de cuentas 2016 destacamos, este año, además de vender al Municipio alimentos, pintura o materiales eléctricos, también mediante Orden de Compra 473 proveyó silla para comer bebé, mediante orden de compra 991, alimentos para perros, mediante orden 1025 proveyó motoguadaña, mediante Orden 1078, pintura asfáltica, en la orden 1343 calefactores, en la 741 heladera con freezer, para el jardín Los Girasoles , o la orden 2917 diversos artículos para el mismo jardín, si se compra directo porque no se compra en Santa Clara del Mar, si el jardín está allí, y la ciudad cuenta con diversos comercios con los artículos que se adquirieron en esas dos órdenes.
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En cuanto a las compensaciones y excesos nos oponemos porque al igual que al año pasado la mayoría de las partidas son partida 1, lo que marca el aumento del gasto en cantidad de personal.
Además queremos señalar que este Concejo deliberante votó por unanimidad la adhesión a la Ley de responsabilidad fiscal, y con este nivel de falta de gestión a la hora de administrar los gastos, difícilmente el Municipio pueda cumplir las metas fijadas con la Provincia.
